采购管理供应商主要有以下几点：1. 供应商开发；2.供应商确定；3.供应商过程评估；4.供应商改进；5.供应商差异化管理。

一、 供应商开发

这分为主动、有序的根据自身产品特点，企业年度开发或生产计划，以及当下供应商库的现状，进行供应商的拓展和置换。另外一种是被动开发，一般属于江湖救急，临时性的需要新品类供应商，当然临时也有转为常态化。

二、供应商确定

用哪个供应商不是老板说了算，也不是采购主观意志决定的。考察好供应商，确立了供应商范围。标准规范应该是：有评估流程，有评委，有评审目标，细则等。组织进行公开、公平、公正的审核，按照评分结果进行合格供应商的选择。

在实际操作过程中，供应商准入一般没有这么麻烦。这个工作要么没有，要么就是供应商管理部门搞定，或者怕担责任拉个采购部一起定了。毕竟其它不专业的部门也不好插手，那种硬要插手的，肯定是牛B部门。

三 、供应商过程评估

在采购业务发生了，总要对供应进行绩效考核。一般主要考核：质量合格率？准交率？服务状况？异常问题处理能力？当然在考核过程中，采购部要避免自己采购自己裁判，要多听需求部门意见，以及其它质量、技术等部门评价意见。优胜劣汰，要做到让人心服口服，逐步提高优质供应商比例。

四、供应商改进

采购部要及时且定期公布供应商评估意见，一般包含优秀、待改进、终止合作。原则上不能轻易放弃一个供应商，要及时帮助且给供应商机会，让它跟上公司步伐。确实扶不起的阿斗，毫不犹豫的淘汰。

五、供应商差异化管理

老手一般很重视这方面管理，一定要依据采购物品的重要性，采购金额的大小，做好供应商的区分和分类。战略供应商、重要供应商、一般性供应商，备选供应商，实现差异化管控。

总结一下，对供应商的管理，首先根据公司技术标准和生产需要对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方调查表”。对第一次供应重要物资的供方除提供充分的书面证明材料外，还需要提供样品测试报告及小批量试用，合格才能供货，并填写“供方评定记录表”。对老供方，应提供充分的书面证明材料：体系认证证书（可直接选用，无需评定）、满意程度调查、供方的质量价格交货能力等情况、供方财务状况服务和支持能力。然后建立“合格供方名单”。日常管理可建一张表格“供方档案”填写，包括：供方名称、产品名称、厂址、联系人、联系电话，供货日期、供货数量、合格数、合格率、交货期、价格、售后服务等。一般每年一次对合格供方进行一次跟踪复评，填写“供方业绩评定表”。评审的内容也就是以上内容。

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